Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Bestuurlijke zaken | |||||||||
0.1 Bestuur | 0 | 1.346 | -1.346 | 48 | 1.447 | -1.399 | 80 | 1.257 | -1.177 |
Subtotaal | 0 | 1.346 | -1.346 | 48 | 1.447 | -1.399 | 80 | 1.257 | -1.177 |
2. Publieke dienstverlening | |||||||||
0.2 Burgerzaken | 194 | 642 | -448 | 265 | 701 | -436 | 350 | 706 | -356 |
Subtotaal | 194 | 642 | -448 | 265 | 701 | -436 | 350 | 706 | -356 |
3. Veiligheid en handhaving | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4 | 819 | -815 | 4 | 771 | -767 | 4 | 764 | -759 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 8 | 344 | -336 | 8 | 354 | -346 | 11 | 376 | -365 |
Subtotaal | 12 | 1.163 | -1.151 | 12 | 1.125 | -1.113 | 15 | 1.140 | -1.124 |
4. Verkeer en vervoer | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 55 | 1.276 | -1.221 | 179 | 1.480 | -1.301 | 138 | 1.284 | -1.146 |
2.2 Parkeren | 0 | 11 | -11 | 0 | 11 | -11 | 0 | 14 | -14 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 73 | -73 | 0 | 138 | -138 | 0 | 25 | -25 |
Subtotaal | 55 | 1.360 | -1.305 | 179 | 1.629 | -1.450 | 138 | 1.324 | -1.185 |
5. Onderwijs, sport en cultuur | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 139 | 982 | -842 | 139 | 998 | -859 | 143 | 999 | -857 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9 | 381 | -372 | 9 | 362 | -352 | 9 | 354 | -344 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 128 | -128 | 0 | 182 | -182 | 0 | 125 | -125 |
5.2 Sportaccommodaties | 131 | 428 | -297 | 131 | 659 | -527 | 119 | 592 | -473 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 61 | 341 | -281 | 61 | 394 | -334 | 60 | 407 | -347 |
5.4 Musea | 0 | 11 | -11 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 9 | 108 | -100 | 9 | 108 | -100 | 7 | 62 | -55 |
5.6 Media | 35 | 328 | -293 | 35 | 418 | -383 | 30 | 467 | -437 |
Subtotaal | 385 | 2.715 | -2.330 | 385 | 3.157 | -2.773 | 368 | 3.013 | -2.645 |
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10 | 1.172 | -1.162 | 39 | 1.349 | -1.310 | 105 | 1.219 | -1.114 |
Subtotaal | 10 | 1.172 | -1.162 | 39 | 1.349 | -1.310 | 105 | 1.219 | -1.114 |
7. Sociale Zaken | |||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 2.814 | 3.728 | -914 | 2.881 | 3.855 | -975 | 3.004 | 3.734 | -730 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 1.078 | -1.078 | 0 | 1.078 | -1.078 | -13 | 879 | -893 |
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 0 | 359 | -359 | 0 | 359 | -359 | 0 | 322 | -322 |
Subtotaal | 2.814 | 5.165 | -2.351 | 2.881 | 5.292 | -2.412 | 2.990 | 4.935 | -1.944 |
8. Zorg en welzijn | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 222 | 1.657 | -1.436 | 230 | 1.710 | -1.480 | 284 | 1.612 | -1.327 |
6.2 Wijkteams | 0 | 834 | -834 | 0 | 843 | -843 | 0 | 895 | -895 |
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 0 | 435 | -435 | 0 | 571 | -571 | 4 | 679 | -675 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 499 | 2.156 | -1.657 | 249 | 2.111 | -1.862 | 329 | 1.717 | -1.388 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 1.655 | -1.655 | 0 | 1.520 | -1.520 | 142 | 2.152 | -2.010 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 45 | -45 | 0 | 15 | -15 | 0 | 15 | -15 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 148 | -148 | 0 | 148 | -148 | 0 | 73 | -73 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 579 | -579 | 0 | 589 | -589 | 0 | 555 | -555 |
Subtotaal | 720 | 7.509 | -6.788 | 478 | 7.506 | -7.028 | 760 | 7.698 | -6.938 |
9. Milieu en Duurzaamheid | |||||||||
7.2 Riolering | 1.224 | 833 | 391 | 1.189 | 799 | 391 | 1.123 | 774 | 348 |
7.3 Afval | 1.509 | 1.124 | 385 | 1.511 | 1.127 | 385 | 1.730 | 1.307 | 422 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 346 | -346 | 0 | 405 | -405 | 9 | 381 | -372 |
Subtotaal | 2.733 | 2.304 | 429 | 2.700 | 2.330 | 371 | 2.861 | 2.462 | 399 |
10. Ruimtelijke inrichting | |||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 448 | 131 | 318 | 253 | 123 | 130 | 373 | 332 | 41 |
7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | 38 | -38 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 20 | 501 | -481 | 20 | 1.130 | -1.110 | 16 | 670 | -653 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.602 | 4.602 | 0 | 12.149 | 12.149 | 0 | 10.668 | 7.561 | 3.107 |
8.3 Wonen en bouwen | 675 | 513 | 162 | 675 | 584 | 91 | 756 | 567 | 189 |
Subtotaal | 5.745 | 5.747 | -2 | 13.097 | 14.029 | -932 | 11.814 | 9.168 | 2.646 |
11. Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 98 | -98 | 0 | 102 | -102 | 0 | 122 | -122 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14 | 18 | -4 | 1.116 | 1.223 | -107 | 27 | 435 | -409 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 20 | 23 | -3 | 20 | 23 | -3 | 17 | 12 | 6 |
3.4 Economische promotie | 40 | 83 | -42 | 36 | 83 | -47 | 34 | 85 | -51 |
Subtotaal | 74 | 222 | -147 | 1.171 | 1.430 | -259 | 78 | 654 | -575 |
12. Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
0.4 Overhead | 28 | 5.095 | -5.067 | 38 | 5.539 | -5.501 | 109 | 5.095 | -4.986 |
0.5 Treasury | 609 | 123 | 486 | 628 | 123 | 505 | 699 | 167 | 532 |
0.61 OZB woningen | 1.892 | 85 | 1.807 | 1.862 | 85 | 1.777 | 1.862 | 81 | 1.781 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.742 | 12 | 1.730 | 1.628 | 12 | 1.616 | 1.630 | 12 | 1.618 |
0.64 Belastingen Overig | 9 | 30 | -22 | 9 | 30 | -22 | 10 | 29 | -19 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 16.501 | 0 | 16.501 | 16.844 | 0 | 16.844 | 16.681 | -7 | 16.688 |
0.8 Overige baten en lasten | 308 | 746 | -437 | 308 | 565 | -257 | 0 | -2 | 2 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 617 | -617 | 0 | 236 | -236 | 0 | 428 | -428 |
0.10 Mutaties reserves programma 12 | 2.222 | 0 | 2.222 | 6.286 | 2.260 | 4.025 | 4.569 | 2.145 | 2.424 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 3.596 | -3.596 |
Subtotaal | 23.311 | 6.708 | 16.603 | 27.602 | 8.861 | 18.741 | 25.559 | 11.543 | 14.016 |
Totaal | 36.052 | 36.052 | 0 | 48.858 | 48.858 | 0 | 45.119 | 45.119 | 0 |