2017 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Baten | Lasten |
Programma 1 Bestuurlijke en economische zaken | ||
Wachtgeld wethouder | 74.000 | |
Afwikkeling financieringsfonds gemeente Eindhoven | 48.000 | |
Samenwerking Son en Breugel-Nuenen | 63.000 | |
Programma 2 publieke dienstverlening | ||
Verkiezingen | 36.000 | |
Project dienstverlening | 14.000 | |
Programma 3 Veiligheid en handhaving | ||
restitutie veiligheidsregio | 48.000 | |
Programma 4 Verkeer en vervoer | ||
Klinkerwegen klein onderhoud | 35.000 | |
Verkeersbesluiten | 29.000 | 14.000 |
Toegankelijke bushaltes | 14.000 | |
Civiele kunstwerken | 10.000 | |
Aanpassing grijs in oude woonwijken a.g.v. groenbeleidsplan | 6.900 | |
Inhuur capaciteit mobiliteit | 14.000 | |
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur | ||
Huisvestingskosten speciaal onderwijs | 15.000 | 20.000 |
Openbare Bibliotheek | 65.000 | |
Aankoop inventaris sporthal | 10.000 | |
Bijdrage zwembad | 60.000 | |
Onderzoek exploitatiebijdrage | 10.000 | |
Aanpassen sporthal de Landing | 78.000 | |
Programma 6 Onderwijs, sport en cultuur | ||
Uitvoering groenbeleidsplan | 196.000 | |
Vijvers | 11.000 | |
Natuurcompensatie | 50.000 | |
Optimalisering Vroonhoven park | 1.087 | |
Programma 7 Sociale zaken | ||
Mutatie debiteuren SOZA | 98.000 | |
Sociale werkvoorziening rijksvergoedingen | -13.000 | |
Programma 8 Zorg en Welzijn | ||
Innovatiebudget Sociaal Domein | 108.000 | |
Subsidie MeeDoen Werkt | 40.000 | |
Opvang vluchtelingen | 40.000 | 55.000 |
Kinderdagverblijven | 59.000 | 63.000 |
PGB-Wmo | 124.000 | |
PGB-Jeugd | 108.000 | |
Ambulante zorg jeugd | 34.000 | |
Programma 9 Milieu/ Duurzaamheid | ||
Beleidsnota duurzaamheid uit reserve Obragas | 64.000 | |
Mutatie voorziening afval | 75.000 | |
Grofvuil | 19.000 | |
Algemeen milieubeleid | 9.000 | |
Programma 10 Ruimtelijke inrichting | ||
Inkomsten en uitgaven bouwrijpe gronden Sonniuspark | 10.510.424 | 7.403.680 |
werkzaamheden begraafplaats Wolfswinkel | 38.000 | |
Opbrengst verkopen agrarische gronden | 195.000 | |
Verkoop groenstroken voortzetten | 261.000 | |
Stimuleringskader Groen Blauw Diensten | 19.000 | |
Planschadevergoedingen niet A50 | 29.000 | |
Programma 11 Economie | ||
Inkomsten en uitgaven grondexploitatie Ekkersrijt | 18.000 | 336.000 |
Bedrijfsvoering Ekkersrijt | 100.000 | |
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen | ||
Post onvoorzien incidenteel | 80.000 | |
Ontvangsten van andere overheidsorganen | 12.000 | |
Overige vergoedingen | 15.000 | |
Doorberekende rente grondexploitatie | 60.000 | |
Telefooncentrale kosten Nuenen | 43.000 | |
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel (in 2017 deels ingezet voor voorbereidingskrediet gemeentehuis) | 275.000 | |
Vennootschapsbelasting | 236.000 | |
Subtotaal voor reserves | 11.966.424 | 9.469.667 |
Incidentele stortingen in reserves | ||
Natuurcompensatie | 60.000 | |
Veiligheidsgelden VRBZO | 48.016 | |
Parkeren Centrum Son | 567.500 | |
Renovatie kunstgrasvelden | 685.650 | |
Slowlane Ekkersrijt | 139.000 | |
Losse werkplekinrichting | 270.150 | |
Bijdrage uit bestemmingsreserves | ||
Uitvoering groenbeleidsplan | 128.000 | |
Vestzaktheater | 3.798 | |
Ontwikkeling MFA | 142.750 | |
Omgevingswet | 27.996 | |
Beleidsnota duurzaamheid uit reserve Obragas | 64.036 | |
Onttrekking reserve I&A bijdrage DD | 75.143 | |
Storting in reserve Parkeren centrum Son | 281.298 | |
Storting in dekkingsreserve Slowlane | 139.000 | |
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte | ||
Renovatie kunstgrasvelden | 685.650 | |
Natuurcompensatie | 60.000 | |
Parkeren Centrum Son | 286.202 | |
Veiligheidsmonitor | 14.110 | |
Vennootschapsbelasting | 235.631 | |
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel | 686.000 | |
Optimalisering Vroonhoven park | 1.087 | |
Tekort 2017 | 357.731 | |
Resultaat kadernota | 383.542 | |
Act. Bestemmingsplan buitengebied | 4.439 | |
Act. Bestemmingsplan bebouwde kom | 7.150 | |
Nieuwbouw gemeentehuis | 156.442 | |
Bestuurlijke toekomst | 14.300 | |
Rep. Bestemmingsplan bebouwde kom | 6.311 | |
Implementatie Dommelvisie | 8.915 | |
Groenonderhoud Maaien en taxushagen, inhuur | 26.500 | |
Toegankelijke bushaltes | 13.970 | |
Masterplan Ekkersrijt | 90.270 | |
Aanpassen sporthal de Landing | 27.210 | |
Planschadevergoeding niet A50 | 29.140 | |
Zwembad Thermae Son | 60.000 | |
Verkiezingen tweede kamer | 35.925 | |
Resultaatbestemming DD | 47.634 | |
Uitvoering groenbeleidsplan | 25.000 | |
Consultatie MFA | 39.800 | |
Inhuur capaciteit mobiliteit | 14.380 | |
Opvang vergunninghouders/statushouders | 46.180 | |
Uitvoering groenbeleidsplan | 7.904 | |
Subtotaal reserves | 4.233.444 | 1.770.316 |
Totaal | 16.199.868 | 11.239.983 |